2022年度南江县中医医院部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
本单位是一家为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的公立中医医院，独立核算机构数1个，主要业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。本单位年末在职职工460人，年初在职职工438人。
二、机构设置
我单位属于事业单位，设置独立机构1个。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度我单位总收入160402349.28元。其中财政拨款收入4999325.28元，事业收入155083324.00元，其他收入319745.00元。总支出160402349.28元，其中基本支出159711101.28元，项目支出691248.00元。与2021年相比收入增加1109020.28元，增长0.70%；支出增加1109020.28元，增长0.70%。2022年底新冠疫情由防控转入救治阶段，患者逐步稳定，收入开始增长。
单位：元
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计160402349.28元，其中：一般公共预算财政拨款收入4999325.28元，占3.12%；事业收入155083324.00元，占96.68%；其他收入319745.00元，占0.20%。
单位：元
2022年支出合计160402349.28元，其中：基本支出159711101.28元，占99.57%；项目支出691248.00元，占0.43%。
单位：元
2022年财政拨款收入总计4999325.28元，财政拨款支出总计4999325.28元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20438560.72元。主要变动原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入增加19197600.00元,2022年无政府性基金预算财政拨款收入。
单位：元
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4999325.28元，占本年支出合计的3.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1240960.72元，下降19.89%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4999325.28元，全部用于卫生健康支出4999325.28元，占100%。
单位：元
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4999325.28元，完成预算100%。
卫生健康:支出决算为4999325.28元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4308077.28元，主要包括：基本工资450651.28元，绩效工资1152800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1796520.00元、职业年金缴费565673.00元、其他工资福利支出292300.00元、退休费40500.00元、其他对个人和家庭的补助9633.00元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位共有车辆7辆，都为救护车。单价50万元以上通用设备7套，单价100万元以上专用设备15台。
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，本单位在年初预算编制阶段，组织对2022年省级财政中医药发展专项资金项目、2022年度公立医院改革转移支付项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
我单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位年度能够按照预算要求完成所有项目的实施，项目顺利开展并认真完成了各项指标。
2.本单位在2022年度部门决算中反映2022年省级财政中医药发展专项资金项目、2022年度公立医院改革转移支付项目等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2022年省级财政中医药发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数228.00万元，执行数为228.00万元，完成预算的100%。通过项目的实施，建设2个中医特色优势专科，有效提升中医诊疗水平，形成与县级综合医院错位发展、优势互补的发展模式。建成1个中医药适宜技术推广中心，健全推广师资库和临床实践科室，开展适宜技术推广指导，将成熟的中医药技术转化为适宜技术进行推广。
（2）2022年度公立医院综合改革转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.71万元，执行数为73.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实各项公立医院改革政策，提升中医药服务能力，推广中医药适宜技术的应用，努力让群众在县域内就医，认真完成上级指令性和公益性任务，积极参与辖区内重大公共卫生事件应急处置。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康：指卫生健康方面的支出。。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
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项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
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项目名称 |
2022年省级财政中医药发展专项资金 |
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预算单位 |
南江县中医医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
218万元 |
执行数: |
218万元 |
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其中-财政拨款: |
218万元 |
其中-财政拨款: |
218万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建设2个中医特色优势专科，有效提升中医诊疗水平，形成与县级综合医院错位发展、优势互补的发展模式。建成1个中医药适宜技术推广中心，健全推广师资库和临床实践科室，开展适宜技术推广指导，将成熟的中医药技术转化为适宜技术进行推广 |
全面完成项目绩效目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
医疗服务收入 |
提高 |
较2021年提高0.32% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
医院根据实际情况合理制定中医诊疗设备采购品目、规格和数量，按照《四川省政府采购法》等有关法律法规的规定完成招标采购工作 |
100%完成 |
100%完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
实施完成时间 |
一年 |
一年 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
持续加强中医药服务能力提升和医疗持续改进 |
为我院患者提供了更为方便的诊断条件 |
中医诊疗设备的运用，使得患者就医更加方便 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
95%以上 |
96.99% |
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项目绩效目标完成情况表 (2022年度) |
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项目名称 |
2022年度公立医院改革转移支付项目 |
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预算单位 |
南江县中医医院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
68.71万元 |
执行数: |
68.71万元 |
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其中-财政拨款: |
68.71万元 |
其中-财政拨款: |
68.71万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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紧紧围绕公立医院改革的重点工作目标，以解决广大人民群众基本医疗服务为出发点，积极创新工作模式，扎实开展工作，强化工作力度,不断规范医疗行为，狠抓内涵建设，不断改进医疗服务质量，促进医院健康发展，充分发挥县中医医院的作用，综合改革工作稳步推进，各项工作进展顺利 |
全面完成项目绩效目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
医疗服务收入 |
提高 |
较2021年提高0.32% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
我院坚持公立医院公益性功能定位，将公平可及、群众受益作为改革出发点和立足点，做到项目资金充分利用 |
100%完成 |
100%完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
实施完成时间 |
一年 |
一年 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
持续加强中医药服务能力提升和医疗持续改进 |
提高项目资金的使用效率 |
弥补了医院取消药品加成部分亏损，减轻医院自身经济支付压力， |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
患者满意度 |
95%以上 |
96.99% |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备51192202000102号